内审员做哪些工作

　　编制审核检查表

　　审核员应按照审核计划的安排编制检查表，对照管理体系标准和企业的管理体系文件，应选择典型的质量问题，应突出审核区域的主要职能，抽样必须具有代表性，要选好准备审核的项目要寻找的客观证据，应考虑内审员的经验，知识等，不熟练的内审员需要较详细的检查表。

　　现场审核包括首次会议，现场审核，内审组沟通，开具不符合项报告，末次会议。

　　首次会议包括重申审核的目的与范围，介绍审核组成员及分工，简要介绍内审的程序和方法，澄清及确认审核计划，审核纪律及配合事宜。会议由内审组长，内审员，受审部门代表及食品安全小组、公司高层管理人员参加。

　　现场审核一般以观察，询问，文件纪录审核和现场检测检验的方式进行。

　　各部门审核重点

　　人事行政部：人力资源管理、人员培训;包括人员档案，健康档案，管理体系相关培训，包括应急预案，消防，安全生产培训，厂区环境卫生，虫害控制

　　采购部：供应商管理，资料收集，采购文件，采购流程实施，采购有关的CCP控制

　　文件资料审核应注意的问题

　　是否满足标准中形成文件的要求：手册，程序文件，PRP、GMP、SSOP, 食品防护计划、HACCP 计划(原辅材料、产品描述、加工流程图及说明。危害分析。HACCP控制表、OPRP控制表)、厂区，车间布局，人流，物流，供水网络图

　　是否满足标准中关于外包过程控制的要求。验证加工流程图。PRP、GMP、SSOP 描述是否符合相应卫生规范和工厂的实际。

　　产品、原料描述是否全面，是否充分。危害识别是否全面，危害分析是否准确，可接受水平是否满足使用法规的要求。CCP、 OPRP 控制措施是否合理，能有效控制识别的显著危害。是否与实际相符，具有可操作性。

　　必备文件，文件控制，记录控制。食品安全方针，目标。 PRP，GMP, SSOP。产品描述，预期用途， 原辅料描述。

　　流程图及说明，食品防护计划，应急预案，应急准备与响应

　　产品召回流程，供应商评审，原辅料验收

　　HACCP OPRP 计划的简历(CL 的确定证据应文件化)

　　不符合控制、潜在不安全产品的处理

　　纠正及纠正措施

　　内部审核

　　审核准备

　　审核组长应领导全组编制好审核实施计划，并把审核任务分配到每个审核员

　　全组应集中有关文件，像标准、手册， 有关程序，作业指导书等加以审阅

　　日程确定后及早通知受审代表并征得同意。审核员编写审核检查表

　　制定审核计划包括审核的目的范围，依据，内容，日程安排及分工

　　审核顺序的安排要考虑加工的特殊性

　　编制审核检查表很有作用，明确审核目标，保持审核内容的周密和完整，保持审核进度和延续性，减少审核员的偏见和随意性。